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中共巴彥淖爾市委員會政法委員會2020年度決算公開報告

2021-09-24 09:45:20來源:巴彥淖爾市委政法委  責任編輯:楊陽 (本文版權所有,未經授權,禁止轉載)

中共巴彥淖爾市委員會政法委員會2020年度決算公開報告

目錄

  第一部分 部門基本情況

  一、部門職責

  二、機構設置

  第二部分 2020年度部門決算情況說明

  一、關于2020年度預算執行情況分析

  二、關于2020年度決算情況說明

  (一)關于收支情況總體說明

  (二)關于2020年度收入決算情況說明

  (三)關于2020年度支出決算情況說明

  (四)關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  (五)關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (六)關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  (七)關于2020年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

  2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

  三、預算績效情況說明

  (一)預算績效管理工作開展情況

  (二)部門決算中項目績效自評結果

  (三)部門評價項目績效評價結果

  四、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  (二)政府采購支出情況

  (三)國有資產占用情況

  第三部分 名詞解釋

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  第五部分 部門決算公開表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

  九、機構運行信息表

  第一部分 部門基本情況

  一、部門職責

  (一)部門職能

  巴彥淖爾市委政法委員會是巴彥淖爾市委領導和管理政法工作的職能部門,是實現黨對政法工作領導的重要組織形式,在巴彥淖爾市委的領導和內蒙古自治區黨委政法委的指導下履行職責、開展工作,負責把握政治方向、協調各方職能、統籌政法工作、建設政法隊伍、督促依法履職、創造公正司法環境,帶頭依法依規辦事,保證黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署貫徹落實,保證憲法法律正確統一實施。

  (二)部門主要職責

  1.辦公室:負責機關行文接收、發送、文電登記、檔案管理等工作;負責會議通知轉辦、登記、會務安排布置等工作;做好財務、固定資產管理,健全完善“三重一大”事項決策制度;統籌協調文稿草擬等工作。督促檢查黨中央關于政法工作的方針政策、上級黨委、政法委各項工作部署的貫徹落實,督辦領導批示的重大事項。指導協調政法調研工作,加強對政法領域重大實踐和理論問題調查研究,了解掌握政法工作情況動態和社會治安、社會穩定、反邪教形勢,提出重大決策部署和改革措施的意見和建議。

  2.政治安全和維穩指導科:健全完善維護穩定工作責任制,督促檢查政法等部門做好政治安全、邊疆穩定的風險防控、危機管控。了解掌握和分析研判當地政治安全、社會穩定形勢,提出工作建議和意見;調研掌握一定時期內涉及政治安全、邊疆穩定的重大問題、突出情況、重要動向,指導協調政法等部門維護政治安全、邊疆穩定工作。指導和協調政法單位維護政治安全工作,落實中央和地方各級國家安全機構決策部署,支持配合其辦事機構工作;積極應對和妥善處置重大突發事件,統籌協調政法等部門處理影響社會穩定的重大事項,推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險。

  3.綜治督導和基層社會治理科:建立健全各級綜治中心,完善旗縣區、鄉鎮蘇木(街道)、嘎查村(社區)綜治中心工作機制,推動形成平安聯創、矛盾聯調、問題聯治的工作格局,推進基層社會治理現代化。健全完善組織協調、督導檢查、綜合考評和社會治安綜合治理領導責任制等,加強督促檢查,推進平安建設工作。調查分析社會治安形勢并提出政策建議;協調推進綜治中心、矛盾糾紛多元化解、微治理等基層社會治安綜合治理體系建設,推動開展基層平安創建活動調查研究。指導協調各地區各部門推進掃黑除惡專項斗爭、社會治安重點地區和突出治安問題排查整治、社會治安防控體系建設;指導協調推動各級綜治中心建設、深化拓展網格化服務管理;指導協調推動“雪亮工程”等社會治安綜合治理信息化建設。

  4.反邪教協調科:調查研究涉邪教問題,了解掌握和對社會有危害氣功組織情況,分析研判形勢,提出政策建議。協調指導政法單位和相關部門做好反邪教工作,組織開展反邪教宣傳教育和教育轉化工作,統籌部署開展重大斗爭活動。

  5.執法監督和法治科:指導推動政法各部門建立健全執法監督制度,完善對政法單位執法監督機制、案件考核評價機制等,完善政法單位之間監督制約機制,針對突出違法問題組織開展專項檢查和專項治理;監督和支持政法各部門依法履行職責、行使職權,督促依法及時辦理有重大影響、群眾反映強烈的案件;制定交辦、轉辦、來訪等涉法涉訴案件制度。組織研究法治巴彥淖爾建設有關問題,提出意見建議。指導協調上級交辦轉辦案(事)件的依法處理工作,以及需要政法系統研究把握原則政策的重大敏感案(事)件的依法處理工作;指導和協調政法單位執法司法相關工作;落實全面依法治市領導機構的決策部署,支持配合其辦事機構工作。

  6.宣傳教育和信息化建設工作科:組織協調政法輿情的監控分析,研判影響國家安全、民族團結、邊疆安寧、社會穩定的輿情和信息,提出相關工作對策建議。指導和協調政法單位和有關部門做好依法辦理、宣傳報道和輿論引導等相關工作;承辦綜合協調政法各部門媒體宣傳工作的具體事宜;協調黨委宣傳部門做好政法領域重大主題宣傳和重大典型選樹工作;統籌協調指導政法網絡智能化、信息化建設工作。

  7.政法隊伍建設科:研究提出加強全市政法隊伍建設和領導班子建設的意見措施,組織開展政法隊伍教育培訓,推動完善和落實政治輪訓、政治督察制度,強化政法隊伍紀律作風和廉政建設。制定政法干警違紀違法查處的“協管”“協查”工作機制,協助黨委及其組織部門管理政法單位領導干部、協助黨委和紀檢監察機關查處政法干警違紀違法問題,指導推動政法干部隊伍建設。指導和推動政法單位黨的建設和政法隊伍建設,協助黨委及其組織部門加強政法單位領導班子和干部隊伍建設;指導政法系統人才隊伍建設,配合有關部門辦理全市政法系統以上功勛榮譽表彰有關工作。

  二、機構設置

  (一)決算單位構成

  從決算單位構成看,巴彥淖爾市政法委員會部門決算包括:委本級決算算和所屬事業單位決算。

  納入2020年部門決算算編制范圍的二級決算算單位情況:

  單位情況表

序號 單位名稱 單位性質
1 巴彥淖爾市委員會政法委員會 財政撥款的行政單位
2 巴彥淖爾市智慧政法發展服務中心 財政撥款的事業單位

  (二)機構及人員基本情況:

  市委政法委決算包括:市委政法委本級決算和委屬事業單位決算。2020年納入財政部門決算編制范圍的機構數是2家,其中財政全額撥款的行政單位1家,全額撥款事業單位1家。

  1、巴彥淖爾市政法委員會核定編制情況:行政編制17人 、工勤編制3人。

  2、巴彥淖爾市政法網站核定編制情況:事業編制15人。

  第二部分 2020年度部門決算情況說明

  一、關于2020年度預算執行情況分析

  1.綜合收支情況:

  2020年我委收入合計732.68萬元,全部為財政撥款收入,其中:2013101行政運行342.8萬元、2013102一般行政管理事務184.5萬元、2013150事業運行43.66萬元、2010301行政運行2.05萬元、2080501歸口管理的行政單位離退43.01萬元、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出42.67萬元、2080506機關事業單位職業年金繳費支出4.14萬元、2080801死亡撫恤39.08萬元、2089901其他社會保障和就業支出0.7萬元、2101101行政單位醫療20.56萬元、2101103公務員醫療補助9.52萬元。與2019年度相比,收入總計減少219.17萬元,下降29.91%;支出總計減少144.65萬元,下降19.83%。主要原因:一是自治區工作經費撥款減少;二是各專項經費根據財政要求按比例有所壓縮;三是部分項目屬于短期項目,因此項目減少。

  2020年我委支出合計729.52萬元,其中:2013101行政運行339.8萬元、2013102一般行政管理事務160.52萬元、2013150事業運行43.56萬元、2010301行政運行2.05萬元、2013199其他黨委辦公廳(室)及先關機關事務支出31.5萬元、2080501歸口管理的行政單位離退休43.01萬元、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出38.12萬元、2080506機關事業單位職業年金繳費支出4.14萬元、2080801死亡撫恤39.08萬元、2089901其他社會保障和就業支出0.51萬元、2101101行政單位醫療18.1萬元、2101103公務員醫療補助9.12萬元。支出合計729.52萬元,其中:一般公共服務支出577.43萬元,社會保障和就業支出124.87萬元、衛生健康支出27.22萬元。與2019年度相比,支出總計減少144.65萬元,下降19.83%。主要原因:一是自治區工作經費支出減少;二是各專項經費根據財政要求按比例有所壓縮;三是部分項目屬于短期項目,因此減少項目支出。

  2.財政撥款收支與年初預算數作對比:2020年,市財政下達《關于2020年巴彥淖爾市本級部門預算的批復》(巴財預[2020]1號),核定我委2020年預算收入668.98萬元,實際撥入經費732.68萬元,增加63.7萬元,增加9.52%,其中主要增加原因:一是撥入上年帶薪年休假;二是自治區撥入平安內蒙古等工作經費。核定我委2020年預算支出668.98萬元,實際支出729.52萬元,增加了60.54萬元,增加9.04%,其中主要增加原因:一是支出帶薪休假;二是支出自治區工作經費。

  二、關于2020年度決算情況說明

  (一)關于收支情況總體說明

  本部門2020年度收入總計769.18萬元,其中:本年收入合計732.68萬元,年初結轉和結余36.5萬元;支出總計729.52萬元,其中:年末結轉和結余36.5萬元。與2019年度相比,收入總計減少185.27萬元,下降20.08%;支出總計減少144.65萬元,下降19.83%。主要原因:一是自治區工作經費減少;二是各專項經費根據財政要求按比例有所壓縮;三是部分項目屬于短期項目,因此減少項目支出。

  (二)關于2020年度收入決算情況說明

  本部門2020年度收入合計732.68萬元,其中:財政撥款收入732.68萬元,占100%。收入包括維穩、綜治、防范、掃黑、信息網絡建設等專項經費、人員工資及各項補貼及公務費。

  (三)關于2020年度支出決算情況說明

  本部門2020年度支出合計729.52萬元,其中:基本支出542.5萬元,占74.36%;項目支出187.02萬元,占25.64%。

  (四)關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  本部門2020年度財政撥款收入總計769.18萬元,其中:年初結轉和結余36.5萬元;支出總計729.52萬元,其中:年末結轉和結余36.5萬元。與2019年度相比,收入減少185.27萬元,下降20.08%;支出減少144.65萬元,下降19.83%。主要原因:一是自治區工作經費減少;二是各專項經費根據財政要求按比例有所壓縮;三是部分項目屬于短期項目,因此減少項目支出。

  (五)關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出合計729.52萬元,其中:基本支出542.5萬元,占74.36%;項目支出187.02萬元,占25.64%。

  (六)關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出542.5萬元,其中:人員經費487.75萬元,主要包括:人員基本工資127.1萬元、津貼補貼149.49萬元、獎金8.99萬元、基本養老保險費38.12萬元、職業年金4.14萬元、職業基本醫療保險18.1萬元、公務員醫療補助9.12萬元、其他社會保障9.5萬元、其他工資福利41.09萬元、退休費31.63萬元、離休費11.38萬元、撫恤金39.08。較上年增加47.54萬元,主要原因是:人員死亡增加死亡撫恤金、增加基本工資。公用經費54.75萬元,主要包括:辦公費7.78萬元、印刷費1.5萬元、郵電費2.21萬元、差旅費3.51萬元、培訓費1.41萬元、公務接待費1.5萬元、勞務費5.89萬元、工會經費4.26萬元、公務用車運行維護費0.49萬元、其他交通費用18.82萬元、其他商品服務與支出1.35萬元、辦公設備購置5.59萬元、維修(護)費0.45.較上年減少7.32萬元,主要原因是:工會經費減少,疫情原因培訓費減少,人員變動公車改革補貼減少。

  (七)關于2020年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

  本部門2020年度財政撥款“三公”經費預算為5萬元,支出決算為4.88萬元,完成預算的97.6%,其中:因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費預算為2萬元,支出決算為1.42萬元,完成預算的71%;公務接待費預算為3萬元,支出決算為3.46萬元,完成預算的115.33%。2020年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:一是公務用車減少,公務用車運行維護費相應減少;二是公務接待工作組增加,招待費相應增加,超出預算原因為追加預算中包含公務接待費。

  2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

  本部門2020年度財政撥款“三公”經費支出4.88萬元,公務用車購置及運行維護費支出1.42萬元,占29.09%;公務接待費支出3.46萬元,占70.91%。具體情況如下:

  公務用車購置及運行維護費支出1.42萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,上年我委此項經費支出0萬元。公務用車運行維護費支出1.42萬元,用于我委一輛機關公務用車燃油費,維修維護費,車均運維費1.42萬元,較上年減少0.08萬元,主要原因是因公務用車車改,公務用車車輛減少,所以此項目金額有所減少,財政撥款開支的公務用車保有量為1輛。

  公務接待費支出3.46萬元。其中:國內公務接待費3.46萬元,接待138批次,共接待691人次。主要用于:一是自治區督導工作,工作就餐;二是旗縣協調工作,工作就餐。較上年增加1.02萬元,主要原因是本年度因疫情及統編教材改革,督導工作增加,公務接待費相應增加。

  三、預算績效情況說明

  (一)預算績效管理工作開展情況

  根據預算績效管理要求,我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,涉及項目8個,共涉及資金 405萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%;政府性基金預算項目0個,共涉及資金0萬元,占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的0%。

  (二)部門決算中項目績效自評結果

  我部門今年對 “安全穩定創建經費 ”、“綜治經費 ”、 “維穩經費 ”、 “反邪教工作經費 ”、 “政法網線路租賃費”、 “掃黑除惡工作經費 ”、 “維穩經費 ”“精神衛生經費”、“見義勇為獎勵金” 8個一般公共預算項目開展了部門評價,并在部門決算中反映項目的績效自評結果。

  1.安全穩定創建經費項目自評綜述:

  根據年初設定的績效目標,項目自評得分91分。全年預算數為80萬元,執行數為48萬元,完成預算的60%。

  (1)項目績效目標完成情況:及時處置各類風險隱患,堅決做到“五個嚴防發生”(嚴防發生影響國家政治安全的重大案事件,嚴防發生暴力恐怖襲擊和個人極端暴力案事件,嚴防發生進京赴呼集訪事件和50人以上群體性事件,嚴防發生重特大公共安全生產事故、重特大治安事件和重特大網絡安全事件,嚴防發生失泄密問題)

  (2)發現的主要問題及原因:預算立項目的和實施存在偏差。

  (3)下一步改進措施:制定成本費用控制標準,建立成本費用標準體系,財務部門負責,在各個費用發生點建立成本費用控制責任制,控制成本支出,完成費用計劃。

  2.反邪教工作經費項目自評綜述:

  根據年初設定的績效目標,項目自評得分95分。全年預算數為30萬元,執行數為21.5萬元,完成預算的72%。

  (1)項目績效目標完成情況:市反邪教工作立足本職,堅持正面宣傳教育,將反邪教警示教育的工作重心不斷向基層延伸傾斜,針對不同人群深入開展內容豐富、形式多樣的反邪教宣傳揭批和警示教育活動,進一步提高了群眾識別抵制邪教的意識和能力,為我市營造了安定祥和的社會氛圍。加強基層教育。把警示教育與新農村建設、平安建設、“三下鄉”、法制宣傳、綜治宣傳、科普宣傳等結合起來,寓教于樂,深入宣傳。印制了《崇尚科學 抵制邪教》宣傳冊、《識別防范邪教知識一卡通》、《農村牧區反邪教知識》等宣傳材料,配合《防范“門徒會”的騙局》等音像資料,發到了各蘇木鎮和中小學校。

  (2)發現的主要問題及原因:本年度因疫情原因,有些工作無法推進,因此與預期目的產生了一定的偏差。

  (3)下一步改進措施:加強有關部門協同配合,更好的完成項目。

  3.維穩經費項目自評綜述:

  根據年初設定的績效目標,項目自評得分95分。全年預算數為15萬元,執行數為6萬元,完成預算的40%。

  (1)項目績效目標完成情況:開展重大不穩定問題排查化解12次,開展矛盾問題集中排查化解2次,開展防范化解重大風險5次,開展疫情期間維護社會穩定工作調研2次,開展疫情期間維護社會穩定工作研判20次,開展社會穩定風險評估調研2次,指導社會穩定風險評估21次 。會商研判信息20次,應急處置演練指導6次,開展重點群體調研 3次,調研旗縣區覆蓋率100%,防范風險督辦指導3次,形成調研報告35篇。推進建立市、旗縣區、蘇木鄉鎮三級維護穩定專責小組。

  (2)發現的主要問題及原因:存在掌握績效管理工作不精不透,績效評估量化把握不準等問題存在資金使用不完善,執行力不夠,導致有些費用沒能及時支付,內部控制沒有發揮應有的作用。

  (3)下一步改進措施:建立成本費用控制信息反饋系統,及時限確地將成本費用標準與實際發生的成本費用之間的差異,以及成本費用控制實施情況反饋給領導小組,以便適時地采取措施,完成成本費用計劃。

  4.政法網線路租賃經費項目自評綜述:

  根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分。全年預算數為60萬元,執行數為60萬元,完成預算的100%。

  (1)項目績效目標完成情況:對區內外宣傳介紹我市政法工作,推廣先進經驗的窗口,是各級、各部門了解政法動態、綜治工作、維穩工作、隊伍建設的一個有效快捷的途徑,是政法、綜治、維穩工作實現信息、資源共享的一個重要平臺。政法網在與自治區政法網聯通的基礎上,同時建設開通市、旗(縣區)、鎮(蘇木、街道、農牧場)政法網,不但實現同政務網、公安網等現有其它黨政部門網絡有機整合,而且實現全市三級黨委、政府以及政法部門公共網絡互通,內部局域專網專用,數據、語音、圖象信息功能兼容,辦公自動化、報警、應急指揮綜合利用。實現市政法委與臨河區各鎮辦事處、旗縣各鄉鎮、農墾局各農場之間語音、視頻、數據的交流;市政法委視頻會議系統與現有的公安會議視頻系統互通。

  (2)發現的主要問題及原因:項目組織實施按全年工作任務進行分類,專人負責,集體分工協作。嚴格按照年初確定的工作目標,完成目標情況良好。

  (3)下一步改進措施:要求定期對線路進行檢測,保障229個網點線路暢通,保證項目完成。

  5.綜治經費項目自評綜述:

  根據年初設定的績效目標,項目自評得分94分。全年預算數為10萬元,執行數為6.5萬元,完成預算的65%。

  (1)項目績效目標完成情況:認真抓好疫情防控常態化工作,開展涉疫情矛盾糾紛預防化解工作,防范抵御敵對勢力滲透顛覆破壞活動,依法打擊非法宗教活動,深化綜合治理,探索建立長效機制,開展市域社會治理試點工作。

  (2)發現的主要問題及原因:財政專項資金管理過程的第一個步驟就是進行財政專項資金的預算,這也是整個過程中最關鍵的一個步驟。其最明顯的作用就是能夠有效管控和監督財政專項資金的整體。預算編制方法缺乏是目前大多數行政事業單位在進行財政專項資金管理過程中最為明顯的問題,存在預期目的與實際工作產生偏差。

  (3)下一步改進措施:單位內部通力合作,高標則嚴要求開展工作,工作人員與財務人員及時溝通,更好的減少預算成本與實際成本之間的差異。

  6.掃黑除惡工作經費項目自評綜述:

  根據年初設定的績效目標,項目自評得分92分。全年預算數為200萬元,執行數為132.5萬元,完成預算的66%。

  (1)項目績效目標完成情況:一是堅持落實“五級書記帶頭抓”“黨政同責一起抓”,推動各級黨委、政府落實好屬地管理責任,建立完善定期研究、經費保障、隊伍建設、協同配合、打“傘”強基等工作機制,確保掃黑除惡專項斗爭常態化開展。二是市掃黑辦牽頭,定期調度、隨機抽查掛牌案件的進展情況。三是總結推廣自治區紀委監委“聯點包案”“傘貪同查”“倒序辦案”“模塊化辦案”“大數據分析”“一案一團隊”等經驗做法,進一步堅持完善紀檢機關與政法機關同步立案、聯合辦案等措施,形成協調配合長效機制。四是按照自治區要求,市掃黑辦牽頭組織協調相關成員單位分別召開部署工作會議,對專項整治進行再動員、再部署,對整治方案逐一研究攻堅,對整治成效逐一考評過關,確保行業亂象整治落到實處。五是掃黑辦要進一步健全考核評價體系,對各地專項斗爭的進度、質量、效果進行全面考核評估,科學制定表彰的范圍、數量、條件,集中表彰一批先進地區、單位和個人,發揮好激勵導向作用。

  (2)發現的主要問題及原因:實際工作與預算績效目的有偏差。

  (3)下一步改進措施:單位內部通力合作,高標則嚴要求開展工作,工作人員與財務人員及時溝通,更好的減少預算成本與實際成本之間的差異。

  7.精神衛生工作經費項目自評綜述:

  根據年初設定的績效目標,項目自評得分25分。全年預算數為0萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。

  (1)項目績效目標完成情況:加強嚴重精神障礙患者排查和管理工作,減少肇事肇禍案事件的發生,確保社會安全穩定。

  (2)發現的主要問題及原因:此項目為以獎代補獎勵支出,因此在年初預期目的時無法做到精準,存在產出偏差。

  (3)下一步改進措施:積極與市財政局績效管理科室溝通交流,對特殊項目加強績效管理與項目跟蹤督促,及時做好項目實施,降低預計資金結轉率。

  8.見義勇為獎勵金項目自評綜述:

  根據年初設定的績效目標,項目自評得分40分。全年預算數為0萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。

  (1)項目績效目標完成情況:弘揚社會正氣,倡導見義勇為精神,獎勵和保護見義勇為人員,促進社會主義精神文明建設。做好相關見義勇為人員的表彰獎勵工作。向自治區上報相關情況。

  (2)發現的主要問題及原因:本項目為表彰獎勵見義勇為積極分子設立此項,項目為獎勵金,存在不確定性,在年初預期目標與實際工作實施中會產生偏差。

  (3)下一步改進措施:積極與市財政局績效管理科室溝通交流,對特殊項目加強績效管理與項目跟蹤督促,及時做好項目實施,降低預計資金結轉率。

  (三)部門評價項目績效評價結果。

  “安全穩定創建經費 ”項目績效評價綜合得分為91分、“綜治經費 ”項目績效評價綜合得分為94分、 “維穩經費 ”項目績效評價綜合得分為95分、“反邪教工作經費 ”項目績效評價綜合得分為95分、 “政法網線路租賃費”項目績效評價綜合得分為100分、 “掃黑除惡工作經費 ”項目績效評價綜合得分為92分、項目績效評價結果均為“優”。 “精神衛生工作經費 ”項目績效評價綜合得分為25分、“見義勇為獎勵金費”項目績效評價綜合得分為40分,兩項工作經費具有特殊性,需根據實際發生情況產生,因此評定分數相對較低。重點項目績效評價得分情況詳見部門單位具體績效評價結果。

  四、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  本部門2020年度機關運行經費支出54.75萬元,比2019年減少9.32萬元,降低17.02%。主要原因是工會經費減少,疫情原因培訓費減少,人員變動公車改革補貼減少。

  (二)政府采購支出情況

  本部門2020年度政府采購支出合計42.89萬元,其中:政府采購貨物支出29.56萬元,比2019年增加10.91萬元,增長36%,主要原因是:辦公設備陳舊,進行更換;政府采購服務支出13.33萬元,比2019年減少167.05萬元,降低1250%,主要原因是:上年度因視聯網建設,支付服務費用。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

  (三)國有資產占用情況

  截至2020年12月31日,本部門共有車輛1輛,機要通信用車1輛,主要用于機關公務使用,與2019年車輛數減少2輛,主要原因是將車輛調撥給巴彥淖爾市誠通公共交通有限責任公司。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),與2019年增減無變化;單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),與2019年增減無變化。

  第三部分 名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  (二)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

  (三)年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

  (四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

  (五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

  (六)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (七)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

  (八)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  (九)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  (十)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

  聯系人:李逢洲 聯系電話:0478-8655815
 

中共巴彥淖爾市委員會政法委員會2020年部門項目績效自評表.xlsx
a7a1701263dacb9f9e26c041ef158749.xlsx (42.21 KB)
巴彥淖爾市委員會政法委員會2020年部門決算公開表.XLS
74c0c03b68cf24f6b3cd1c86ef50482a.xls (81.00 KB)

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