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巴彥淖爾市智慧政法發展服務中心2021年預算公開

2021-03-25 19:04:18來源:巴彥淖爾市委政法委  責任編輯: (本文版權所有,未經授權,禁止轉載)

巴彥淖爾市智慧政法發展服務中心2021年預算公開報告

2021年3月22日

目 錄

  第一部分 部門概況

  一、主要職能、職責

  二、機構設置及預算單位構成情況

  第二部分 2021年預算安排情況說明

  一、預算收支總體情況說明

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

  第三部分 其他公開事項說明

  一、機關運行經費安排情況說明

  二、政府采購預算情況說明

  三、國有資產占有使用情況說明

  四、單位組織征收非稅收入計劃情況

  五、項目支出績效目標情況說明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

  第六部分 2021年本級預算公開表

  一、財政撥款收支預算總表

  二、一般公共預算財政撥款支出預算表

  三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

  四、部門收支預算總表

  五、部門收入預算總表

  六、部門支出預算總表

  七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

  八、財政撥款“三公”經費支出預算表

  九、政府采購預算明細表

  十、項目支出績效目標申報表

  十一、整體績效目標申報表

  第一部分 部門概況

  一、主要職能

  (一)本級單位職能

  以政法專項網絡為依托,雪亮大數據、人工智能、現代科技為支撐,以政法委內部職能部門業務應用為核心,縱向貫通中央、自治區、市和旗縣區委政法委,橫向連接市直政法各部門,實現政法大數據多點融合、資源共享、相互支撐,信息數據分析研判和調度管理。通過四級網絡貫通和會議系統綜合應用,以及上下左右政法信息數據傳輸收集和分析研判,及時了解掌握政法工作形勢和動態情況,實現統一調度指揮,提升預測預警預防能力,提高工作效率,推動政法工作高效運轉,再上新水平。

  (二)本級單位主要職責

  1、負責全市平安法治建設各類信息數據的采集、匯聚、存儲和整理;

  2、負責對儲存信息的分析研判、處理應用,為統籌應用全市平安法治建設信息數據提供支撐;

  3、在對全市平安法治信息進行綜合研判基礎上,為依法妥善處置影響平安法治建設的突發案(事)件、重大案(事)件提供決策依據;

  4、依托綜治視聯網、社會治安綜合治理信息化平臺、社會治安視頻監控聯網建設應用平臺等,開展全市平安法治智慧化、智能化建設;

  5、負責市委政法委各信息宣傳平臺、政務公開平臺、信息發布系統、機關內部網上辦公平臺的管理、維護、信息收集與發布、載體更新等;

  6、貫徹實施《社會治安綜合治理基礎數據規范》國家標準(GB/T31000-2015)和《社會治安綜合治理綜治中心建設與管理規范》(GB/T33200-2016),掌握轄區內各地各部門社會治安綜合治理工作進展情況,組織開展對社會治安和社會穩定形勢的整體研判、動態監測,提出督辦建議;

  7、負責完成關于智慧政法、政法智能化建設其他任務。

  二、機構設置及預算單位構成情況

  從預算單位構成看,巴彥淖爾市智慧政法發展服務中心屬委二級預算。

  (一)巴彥淖爾市智慧政法發展服務中心機構及人員基本情況

  巴彥淖爾市智慧政法發展服務中心納入2021年部門預算編制范圍,屬于財政全額撥款單位。

  巴彥淖爾市智慧政法發展服務中心核定編制情況:事業編制15人 、實有人數9人。

  (二)巴彥淖爾市智慧政法發展服務中心單位設置

  納入2021年預算編制范圍的預算單位情況:

  單位情況表

序號 單位名稱 單位性質
1 巴彥淖爾市智慧政法發展服務中心 財政撥款的事業單位

  第二部分 2021年預算安排情況說明

  一、預算收支總體情況說明

  收入預算56.87萬元,比2020年預算增加19.32萬元,增長51.45%,增加主要是由于人員增加。

  支出預算56.87萬元,比2020年預算增加19.32萬元,增長51.45%,增加主要是由于人員增加。

  (一)本級預算收入情況說明

  我機關預算收入56.87萬元,其中:一般公共預算撥款收入56.87萬元,占比100 %;政府性基金預算撥款收入0元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;事業單位經營收入0萬元,占比0%;其他收入0萬元,占比0%;上年結轉0萬元,占比0%,用事業基金彌補的收支差額0萬元,占比0%。

  (二)預算支出情況說明

  我機關預算支出56.87萬元,其中:基本支出56.87萬元,占比100%;項目支出0萬元,占比0%;事業單位經營支出0萬元,占比0%。

  主要用于機構運轉、人員經費,各科目支出情況如下:

  2013105事業運行財政預算撥款數為56.59萬元,用于事業在職人員工資、津補貼及相關公務支出。本年度事業人員增加,因此事業運行較上年有所增加。

  2089999其他社會以保障和就業支出財政預算撥款數為0.28萬元,用于繳納機關事業人員失業保險費用支出。本年度人員工資增加,因此較上年有所增加。

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

  (一)財政撥款規模情況

  財政撥款收支預算56.87萬元,包括:一般公共預算財政撥款56.87萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,上年結轉 0萬元。

  (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

  1.一般公共服務類56.59萬元,比上年預算數增加19.04萬元。主要用于我機關保障機構正常運轉支出。

  2、社會保障和就業類0.28萬元,比上年預算數增加0.28萬元,主要用于繳納人員基本養老金支出。

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

  我機關無政府性基金財政撥款。

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

  財政撥款“三公”經費支出預算0萬元,比上年預算增加(減少)0 萬元,增長(下降)0%;本年預算比上年執行數增加0萬元,增長%。其中:

  1、因公出國(境)費用0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,本年預算比上年執行數增加(減少) 0萬元,增長(下降)0%。

  2、公務接待費0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,本年預算比上年執行數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

  3、公務用車購置及運行維護費0萬元,比上年預算增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 %,本年預算比上年執行數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中,公務用車購置0萬元,比上年預算增加(減少) 0萬元,增長(下降) 0%,本年預算比上年執行數增加(減少) 0萬元,增長(下降)0%;公務用車運行維護費0萬元,本年預算比上年預算增加少(減少)0萬元,增長(下降)0%,比上年執行數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

  第三部分 其他公開事項說明

  一、機關運行經費安排情況說明

  2021年,本機關運行經費財政撥款預算4.83萬元,比上年增加1.99萬元,增長70 %。主要原因是機關人員增加,公務支出增加。

  機關運行經費具體明細如下:其中:辦公費1.55萬元、差旅費1萬元、培訓費1萬元、工會經費0.78萬元、其他交通費用0.5萬元。

  二、政府采購預算情況說明

  政府采購預算總額0萬元,政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

  三、國有資產占有使用情況說明

  截至2020年末,共有車輛0輛,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)等。

  四、單位組織征收非稅收入計劃情況

  我機關無征收非稅收入情況。

  五、2021年度項目支出績效目標情況說明

  項目支出預算績效目標填報情況

  2021年,填報績效目標的預算項目0個,公開績效目標0個,公開項目占全部預算項目的0%。公開填報績效目標的項目支出預算0萬元,占全部項目支出預算的0%。

  第四部分 名詞解釋

  一、一般公共預算財政撥款收入:是指市財政當年撥付的資金。

  二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

  六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

  八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本部門預算公開信息反饋和聯系方式:

  聯系人:李逢洲 聯系電話:8655815

  第六部分 部門預算公開表

  詳見附表:

  1、巴彥淖爾市智慧政法發展服務中心2021年部門預算、財政撥款“三公經費”預算公開表

  2、巴彥淖爾市智慧政法發展服務中心2021年項目支出績效目標申報表

巴彥淖爾市智慧政法發展服務中心2021年度預算公開表.xlsx
5cb407ad7cede524bd58e999ee107017.xlsx (110.16 KB)
項目支出績效目標申報表.xlsx
f1ce8506808ac9f6859ddacc6d714403.xlsx (13.44 KB)

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