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中共巴彥淖爾市委員會政法委員會2021年本級預算公開

2021-03-23 18:56:19來源:巴彥淖爾市委政法委  責任編輯: (本文版權所有,未經授權,禁止轉載)

中共巴彥淖爾市委員會政法委員會2021年本級預算公開報告

2021年3月19日

目 錄

  第一部分 部門概況

  一、主要職能、職責

  二、機構設置及預算單位構成情況

  第二部分 2021年本級預算安排情況說明

  一、本級預算收支總體情況說明

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

  第三部分 其他公開事項說明

  一、機關運行經費安排情況說明

  二、政府采購預算情況說明

  三、國有資產占有使用情況說明

  四、本級單位組織征收非稅收入計劃情況

  五、項目支出績效目標情況說明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

  第六部分 2021年本級預算公開表

  一、財政撥款收支預算總表

  二、一般公共預算財政撥款支出預算表

  三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

  四、部門收支預算總表

  五、部門收入預算總表

  六、部門支出預算總表

  七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

  八、財政撥款“三公”經費支出預算表

  九、政府采購預算明細表

  十、項目支出績效目標申報表

  十一、整體績效目標申報表

  第一部分 部門概況

  一、主要職能

  (一)本級單位職能

  巴彥淖爾市委政法委員會是巴彥淖爾市委領導和管理政法工作的職能部門,是實現黨對政法工作領導的重要組織形式,在巴彥淖爾市委的領導和內蒙古自治區黨委政法委的指導下履行職責、開展工作,負責把握政治方向、協調各方職能、統籌政法工作、建設政法隊伍、督促依法履職、創造公正司法環境,帶頭依法依規辦事,保證黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署貫徹落實,保證憲法法律正確統一實施。

  (二)本級單位主要職責

  1.辦公室:負責機關行文接收、發送、文電登記、檔案管理等工作;負責會議通知轉辦、登記、會務安排布置等工作;做好財務、固定資產管理,健全完善“三重一大”事項決策制度;統籌協調文稿草擬等工作。督促檢查黨中央關于政法工作的方針政策、上級黨委、政法委各項工作部署的貫徹落實,督辦領導批示的重大事項。指導協調政法調研工作,加強對政法領域重大實踐和理論問題調查研究,了解掌握政法工作情況動態和社會治安、社會穩定、反邪教形勢,提出重大決策部署和改革措施的意見和建議。

  2.政治安全和維穩指導科:健全完善維護穩定工作責任制,督促檢查政法等部門做好政治安全、邊疆穩定的風險防控、危機管控。了解掌握和分析研判當地政治安全、社會穩定形勢,提出工作建議和意見;調研掌握一定時期內涉及政治安全、邊疆穩定的重大問題、突出情況、重要動向,指導協調政法等部門維護政治安全、邊疆穩定工作。指導和協調政法單位維護政治安全工作,落實中央和地方各級國家安全機構決策部署,支持配合其辦事機構工作;積極應對和妥善處置重大突發事件,統籌協調政法等部門處理影響社會穩定的重大事項,推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險。

  3.綜治督導和基層社會治理科:建立健全各級綜治中心,完善旗縣區、鄉鎮蘇木(街道)、嘎查村(社區)綜治中心工作機制,推動形成平安聯創、矛盾聯調、問題聯治的工作格局,推進基層社會治理現代化。健全完善組織協調、督導檢查、綜合考評和社會治安綜合治理領導責任制等,加強督促檢查,推進平安建設工作。調查分析社會治安形勢并提出政策建議;協調推進綜治中心、矛盾糾紛多元化解、微治理等基層社會治安綜合治理體系建設,推動開展基層平安創建活動調查研究。指導協調各地區各部門推進掃黑除惡專項斗爭、社會治安重點地區和突出治安問題排查整治、社會治安防控體系建設;指導協調推動各級綜治中心建設、深化拓展網格化服務管理;指導協調推動“雪亮工程”等社會治安綜合治理信息化建設。

  4.反邪教協調科:調查研究涉邪教問題,了解掌握和對社會有危害氣功組織情況,分析研判形勢,提出政策建議。協調指導政法單位和相關部門做好反邪教工作,組織開展反邪教宣傳教育和教育轉化工作,統籌部署開展重大斗爭活動。

  5.執法監督和法治科:指導推動政法各部門建立健全執法監督制度,完善對政法單位執法監督機制、案件考核評價機制等,完善政法單位之間監督制約機制,針對突出違法問題組織開展專項檢查和專項治理;監督和支持政法各部門依法履行職責、行使職權,督促依法及時辦理有重大影響、群眾反映強烈的案件;制定交辦、轉辦、來訪等涉法涉訴案件制度。組織研究法治巴彥淖爾建設有關問題,提出意見建議。指導協調上級交辦轉辦案(事)件的依法處理工作,以及需要政法系統研究把握原則政策的重大敏感案(事)件的依法處理工作;指導和協調政法單位執法司法相關工作;落實全面依法治市領導機構的決策部署,支持配合其辦事機構工作。

  6.宣傳教育和信息化建設工作科:組織協調政法輿情的監控分析,研判影響國家安全、民族團結、邊疆安寧、社會穩定的輿情和信息,提出相關工作對策建議。指導和協調政法單位和有關部門做好依法辦理、宣傳報道和輿論引導等相關工作;承辦綜合協調政法各部門媒體宣傳工作的具體事宜;協調黨委宣傳部門做好政法領域重大主題宣傳和重大典型選樹工作;統籌協調指導政法網絡智能化、信息化建設工作。

  7.政法隊伍建設科:研究提出加強全市政法隊伍建設和領導班子建設的意見措施,組織開展政法隊伍教育培訓,推動完善和落實政治輪訓、政治督察制度,強化政法隊伍紀律作風和廉政建設。制定政法干警違紀違法查處的“協管”“協查”工作機制,協助黨委及其組織部門管理政法單位領導干部、協助黨委和紀檢監察機關查處政法干警違紀違法問題,指導推動政法干部隊伍建設。指導和推動政法單位黨的建設和政法隊伍建設,協助黨委及其組織部門加強政法單位領導班子和干部隊伍建設;指導政法系統人才隊伍建設,配合有關部門辦理全市政法系統以上功勛榮譽表彰有關工作。

  二、機構設置及預算單位構成情況

  從預算單位構成看,巴彥淖爾市政法委員會屬委本級預算。

  (一)市政法委員會機構及人員基本情況

  巴彥淖爾市政法委員會本級納入2021年部門預算編制范圍,屬于財政全額撥款單位。

  1、巴彥淖爾市政法委員會核定編制情況:行政編制17人 、工勤編制4人,實有人數18

  2、離退休人員30人。

  (二)巴彥淖爾市政法委員會單位設置

  納入2021年預算編制范圍的預算單位情況:

  單位情況表

序號 單位名稱 單位性質
1 中共巴彥淖爾市委員會政法委員會 財政撥款的行政單位

  第二部分 2021年本級預算安排情況說明

  一、本級預算收支總體情況說明

  收入預算591.13萬元,比2020年預算減少40.3萬元,下降6.38%,減少主要是由于所有專項資金財政按比例進行壓縮。

  支出預算591.13萬元,比2020年預算減少40.3萬元,下降6.38%,減少主要是由于所有專項資金財政按比例進行壓縮。

  (一)本級預算收入情況說明

  我委預算收入591.13萬元,其中:一般公共預算撥款收入591.13萬元,占比100 %;政府性基金預算撥款收入0元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;事業單位經營收入0萬元,占比0%;其他收入0萬元,占比0%;上年結轉0萬元,占比0%,用事業基金彌補的收支差額0萬元,占比0%。

  (二)本級預算支出情況說明

  我委預算支出591.13萬元,其中:基本支出376.13萬元,占比63.63%;項目支出215萬元,占比36.37%;事業單位經營支出0萬元,占比0%。

  主要用于機構運轉、人員經費、政法專項等方面支出,各科目支出情況如下:

  2013101行政運行財政預算撥款數為261.63萬元,用于行政在職人員工資、津補貼及相關公務支出。因人員變動較上年比較有所減少。

  2013102一般行政管理事務預算財政數為221萬元,用于機構職能的專項支出,包括社會治安整治經費、反邪教專項經費、安全穩定創建經費、見義勇為獎勵、維護社會穩定經費、政法網網絡線路租金、精神衛生專項工作經費。與上年同比減少了29萬元,因專項資金財政按比例進行壓縮。

  2080501歸口管理的選擇單位離退休預算撥款數為34.05,用于行政離退休人員的工資、津補貼及相關公務支出。本年度增加退休人員,因此離退休工資較上年有所增加。

  2080505機關事業單位基本養老報銷繳納支出財政預算撥款數委43.64萬元,用于繳納機關人員基本養老金支出,本年度人員工資增加,因此養老金較上年有所增加。

  2101101行政單位醫療財政預算撥款數為20.56萬元,用于繳納機關人員基本醫療保險費用支出。與上年撥款數相同。

  2101103公務員醫療補助財政預算撥款數為9.67萬元,用于繳納機關公務員醫療補助保險費用支出。本年度人員工資增加,因此較上年有所增加。

  2089999其他社會以保障和就業支出財政預算撥款數為0.58萬元,用于繳納機關事業人員失業保險費用支出。本年度人員工資增加,因此較上年有所增加。

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

  (一)財政撥款規模情況

  財政撥款收支預算591.13萬元,包括:一般公共預算財政撥款591.13萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,上年結轉 0萬元。

  (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

  1.一般公共服務類482.63萬元,比上年預算數減少41.38萬元。主要用于我委及其所屬單位保障機構正常運轉、開展業務活動所發生的基本支出和防范、維穩、綜治、政法網等項目支出。

  2、社會保障和就業類78.28萬元,比上年預算數增加0.94萬元,主要用于退休人員工資福利及繳納人員基本養老金支出。

  3、醫療衛生與計劃生育類30.23萬元,比上年預算數增加0.15萬元,主要用于繳納機關醫療保險及生育保險的支出。

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

  我委無政府性基金財政撥款。

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

  財政撥款“三公”經費支出預算6萬元,比上年預算增加1 萬元,增長20%;本年預算比上年執行數增加1.12萬元,增長22.95%。其中:

  1、因公出國(境)費用0萬元,比上年預算數增加(減少) 0萬元,增長(下降)0%,本年預算比上年執行數增加(減少) 0萬元,增長(下降)0%。

  2、公務接待費3.5萬元,比上年預算數增加0.5萬元,增加16%,本年預算比上年執行數增加0.04萬元,增長1.16%。增加主要是由于機關工作增加,因此機關招待費有所增加。

  3、公務用車購置及運行維護費2.5萬元,比上年預算增加0.5 萬元,增長25 %,本年預算比上年執行數增加1.08萬元,增長76.06%。其中,公務用車購置0萬元,比上年預算增加(減少) 0萬元,增長(下降)0%,本年預算比上年執行數增加(減少) 0萬元,增長(下降)0%;公務用車運行維護費2.5萬元,本年預算比上年預算增加少0.5萬元,增長25 %,比上年執行數增加1.08萬元,增長76.06%。增加主要是由于機關工作原因,公務用車使用增加,相關費用增加。

  第三部分 其他公開事項說明

  一、機關運行經費安排情況說明

  2021年,本機關運行經費財政撥款預算58.81萬元,比上年減少8.39萬元,減少12.49 %。主要原因是根據要求公務經費進行壓縮。

  機關運行經費具體明細如下:其中:辦公費10萬元、印刷費1萬元、維修(護)費0.5萬元、培訓費3萬元、公務接待費3.5萬元、勞務費6萬元、公務用車運行維護費0.5萬元、其他交通費用16.74萬元、辦公購置費2.9萬元、差旅費3.1萬元、郵電費3萬元、其他商品和服務支出1.7萬元、工會經費2.87萬元、其他社會保障繳費(殘疾人保障金)4萬元。

  二、政府采購預算情況說明

  政府采購預算總額96.9萬元,政府采購貨物預算14.9萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算82萬元。

  三、國有資產占有使用情況說明

  截至2020年末,共有車輛1輛,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)等。

  四、本級單位組織征收非稅收入計劃情況

  我委無征收非稅收入情況。

  五、2021年度項目支出績效目標情況說明

  項目支出預算績效目標填報情況

  2021年,填報績效目標的預算項目8個,公開績效目標8個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算215萬元,占全部項目支出預算的100%。

  第四部分 名詞解釋

  一、一般公共預算財政撥款收入:是指市財政當年撥付的資金。

  二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

  六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

  八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本部門預算公開信息反饋和聯系方式:

  聯系人:李逢洲 聯系電話:8655815

  第六部分 部門預算公開表

  詳見附表:

  1、巴彥淖爾市政法委員會2021年部門預算、財政撥款“三公經費”預算公開表

  2、巴彥淖爾市政法委員會2021年項目支出績效目標申報表

巴彥淖爾市政法委本級2021年度預算公開表.xlsx
56215aef60266190b8107292be8c7cfc.xlsx (80.63 KB)
2021年項目支出績效目標表.xls
3d4acb7194fe541e319e80a7bff29510.xls (156.00 KB)

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